上海外貿(mào)企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理電話 021-68877368

上海外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程
一、上海外貿(mào)企業(yè)商檢、報(bào)關(guān)資料
1、發(fā)票
2、裝箱單
3、合同
4、出口建筑衛(wèi)生陶瓷符合性證明（廠檢單）
5、涵蓋表（即用特殊材料證明）
      1) 用材料明細(xì)
      2) 出口貨品素備案書(shū)涵蓋產(chǎn)品表
      3) 出口貨品素備案書(shū)
6、某省出口商品統(tǒng)一發(fā)票
7、出口收匯核銷(xiāo)單：電子口岸網(wǎng)——口令——出口收匯
8、口岸備案：口岸備案——輸入核銷(xiāo)單編號(hào)——條件設(shè)定——開(kāi)始查找——使用口岸（代碼）——確認(rèn)——成功
9、以上1-4為商檢資料，5-8為報(bào)關(guān)資料
   注：代理商檢提供通關(guān)單或轉(zhuǎn)證憑條（深圳出關(guān)）
          將以上資料交報(bào)關(guān)公司辦理報(bào)關(guān)
          貨物發(fā)出后大概一個(gè)月左右催報(bào)關(guān)公司取回相關(guān)單證，到外管局辦理核銷(xiāo)。

二、上海外貿(mào)企業(yè)出口退稅之核銷(xiāo)操作流程
1、出口收匯核銷(xiāo)網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)——批次報(bào)審——新建
2、單證回來(lái)后的操作
      a、電子口岸——出口收匯——企業(yè)交單——輸入核銷(xiāo)單號(hào)——查找——交單
      b、電子口岸——出口退稅——數(shù)據(jù)報(bào)送——選擇報(bào)送
      c、查詢(xún)——數(shù)據(jù)查詢(xún)——狀態(tài)查詢(xún)
3、核銷(xiāo)系統(tǒng)
      a、核銷(xiāo)系統(tǒng)——數(shù)據(jù)交換——數(shù)據(jù)提取——全部——開(kāi)始
      b、折算率——起始日期——截止日期（指款項(xiàng)發(fā)生周期）
      c、批次報(bào)審——新建——貿(mào)易方式——一般貿(mào)易——核銷(xiāo)單信息——添加——收匯水單信息——添加
      d、保存——預(yù)覽打印——放入待報(bào)郵箱
      e、數(shù)據(jù)交換——數(shù)據(jù)報(bào)送——核銷(xiāo)數(shù)據(jù)報(bào)送——開(kāi)始

三、上海外貿(mào)企業(yè)出口退稅之出口退稅操作
進(jìn)入外貿(mào)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅，操作如下：
     外貿(mào)企業(yè)退稅申報(bào)系統(tǒng)——用戶(hù)名（小寫(xiě)sa）——確定
1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入——增加
        1)  關(guān)聯(lián)號(hào)：年月加第一批加序號(hào)，比如：0610010001（不變）
        2) 申報(bào)年月：報(bào)關(guān)單所屬期
        3) 申報(bào)批次：01
        4) 序號(hào)：0001  逐筆
        5) 報(bào)關(guān)單號(hào)：海關(guān)編號(hào)后9位加三位商品序號(hào)，共12位
        6) 出口日期：報(bào)關(guān)單出口日期
        7)  美元離岸價(jià)：出口發(fā)票銷(xiāo)售總額，（逐筆，不是合計(jì)）
        8) 核銷(xiāo)單號(hào)：
        9)  商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)
       10)  出口數(shù)量
       11)  審核認(rèn)可
2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入——增加
        1) 關(guān)聯(lián)號(hào)：年月加第一批加序號(hào)，比如：0610010001（不變）
        2) 申報(bào)年月：報(bào)關(guān)單所屬期
        3)  申報(bào)批次：01
        4)  序號(hào)：0001
        5)  發(fā)票號(hào)碼：進(jìn)貨發(fā)票號(hào)碼
        6) 發(fā)票代碼：進(jìn)貨發(fā)票代碼
        7)  進(jìn)貨憑證號(hào)：進(jìn)貨發(fā)票代碼加進(jìn)貨發(fā)票號(hào)碼
        8) 發(fā)票開(kāi)票日期：進(jìn)貨發(fā)票日期
        9) 商品代碼：報(bào)關(guān)單商品編號(hào)
       10) 稅率：進(jìn)貨發(fā)票稅率
       11) 審核認(rèn)可
3、數(shù)據(jù)加工處理：按順序逐項(xiàng)檢查
4、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)：保存E盤(pán)
5、預(yù)審反饋處理——確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)
6、 退稅正式申報(bào)——查詢(xún)本次申報(bào)數(shù)據(jù)——出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)查詢(xún)——退稅匯總申報(bào)錄入——增加——選擇月份
7、 打印必須要在擴(kuò)展功能處打印——打印EXCEL
8、 打印報(bào)表：
       1) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表一式二份
       2) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表一式二份
       3)  外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表一式二份
9、 填寫(xiě)《退稅申請(qǐng)書(shū)》其中增值稅內(nèi)容不用填
10、生成申報(bào)盤(pán)——退稅正式申報(bào)——生成退稅申報(bào)軟盤(pán)——生成第一只軟盤(pán)后需要重新按如下操作查詢(xún)數(shù)據(jù)或生成第二只軟盤(pán)
      1) 審核反饋處理——已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)——篩選——填寫(xiě)關(guān)聯(lián)號(hào)——確定——認(rèn)可申報(bào)
以上操作完畢后把資料交到退稅分局，相關(guān)報(bào)表、封面、封底要求：
       1）進(jìn)貨增值稅發(fā)票
       2)  某省出口商品統(tǒng)一發(fā)票
       3) 報(bào)關(guān)單
       4) U盤(pán)
       5) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表一式三份
       6) 出口收匯批次核銷(xiāo)信息登記表
       7) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)有一式一份
       8) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表一式一份
裝訂方式靠下方向裝訂。
整理完后用出口封面裝訂交到稅局申請(qǐng)。

四、上海外貿(mào)企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理聯(lián)系方式
上海日聰咨詢(xún)熱線：86-21-68877368  58763186  58369652；
上海日聰公司網(wǎng)站：http://www.365nt.cn/
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